Pagamento Fattura n.39/P del 10/02/2021 acquisto strumento musicale MARIMBA MCPV4
2.581,97
2.581,97
03/03/2021 03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAVALLI PIETRO - STRUMENTI MUSICALI (CVLPTR52H29C332S) Aggiudicatari: CAVALLI PIETRO - STRUMENTI MUSICALI (CVLPTR52H29C332S)
Pagamento Fattura n.00412PA del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 acquisto firma digitale per dirigente
70,00
70,00
03/11/2021 03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA Srl (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA Srl (10453380965)
Pagamento Fattura n.11/A del 06/09/2021 acquisto sussidi didattici
Pagamento Fattura n.20214E33836 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA E ARREDI SCOLASTICI PIANO ESTATE
1.377,99
1.377,99
16/12/2021 17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.20214E31465 del 18/11/2021 Fornitura del 18/11/2021 acquisto materiale di cancelleria e arredi scolastici per laboratorio scientifico piano estate
1.571,02
1.571,02
24/11/2021 13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.1 del 21/03/2021 Compenso RSPP A.S. 2019/20 dal 17.02.2020 al 16.02.2021
Pagamento Fattura n.P/46_2021 del 02/07/2021 fornitura per implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali dei plessi
1.490,25
1.490,25
21/07/2021 21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S) Aggiudicatari: dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Pagamento Fattura n.P/18_2021 del 16/03/2021 Acquisto n. 18 Notebook
8.785,44
8.785,44
24/03/2021 24/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S) Aggiudicatari: dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Pagamento Fattura n.P/7_2021 del 17/02/2021 fornitura informatica per DDI - acquisto n. 25 webcam
1.084,07
1.084,07
03/03/2021 03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S) Aggiudicatari: dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Acquisto stampe per presentazione scuole - Grafiche Nardin
183,00
150,00
21/01/2021 08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE NARDIN S.N.C. DI ITALO E MAURO NARDIN & C. (00400460275) Aggiudicatari: GRAFICHE NARDIN S.N.C. DI ITALO E MAURO NARDIN & C. (00400460275)
Pagamento Fattura n.V3-10859 del 27/04/2021 Materiale di cancelleria per Secondaria
281,13
281,13
20/05/2021 20/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.000000000700 del 03/02/2021 rinnovo polizza infortuni n. 32369
5.940,00
5.940,00
08/02/2021 08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Pagamento Fattura n.20214E12700 del 27/04/2021 Acquisto materiale Cancelleria per Lab. artistica Secondaria
571,79
571,79
20/05/2021 20/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.00115PA del 31/03/2021 Acquisto programma MOF e mod. ritravaso personale WEb
810,00
810,00
19/04/2021 19/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA Srl (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA Srl (10453380965)
Pagamento Fattura n.P/63_2021 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021acquisto n. 4 pc per segreteri
3.612,36
3.612,36
16/11/2021 16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S) Aggiudicatari: dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Pagamento Fattura n.1021071703 del 30/03/2021 Spese postali mese gennaio 2021
220,46
220,46
19/04/2021 07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. VENEZIA C.M.P. TESSERA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. VENEZIA C.M.P. TESSERA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585)
Pagamento Fattura n.2959/PA del 31/12/2020 assistenza psicologica - Progetto Ascolto prima trance
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.P/16_2021 del 08/03/2021 Acquisto n. 7 PC per postazioni informatiche Plessi
3.139,50
3.139,50
24/03/2021 24/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S) Aggiudicatari: dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Pagamento Fattura n.P/57_2021 del 22/09/2021 acquisto per installazione server segreteri
2.768,52
2.768,52
24/09/2021 24/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S) Aggiudicatari: dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Pagamento Fattura n.50053 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 SEGGIOLINO PROFESSIONALE X BATTERIA PIU' BACCHETTE PIANO ESTATE
81,97
81,97
20/12/2021 20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC CENTER SRL (02608340226) Aggiudicatari: MUSIC CENTER SRL (02608340226)
Pagamento Fattura n.P/65_2021 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 pagamento contratto di assistenza annual
4.000,00
4.000,00
03/12/2021 03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S) Aggiudicatari: dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Pagamento Fattura n.6/M del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 PIEGHEVOLI PER OPEN DAY
200,00
200,00
07/12/2021 07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE NARDIN S.N.C. DI ITALO E MAURO NARDIN & C. (00400460275) Aggiudicatari: GRAFICHE NARDIN S.N.C. DI ITALO E MAURO NARDIN & C. (00400460275)
Pagamento Fattura n.29 / 2021PA del 20/11/2021 Fornitura del 20/11/2021
3.515,58
3.515,58
22/11/2021 22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LONGATO PIANOFORTI DI LONGATO J.M. & C. snc (04300830272) Aggiudicatari: LONGATO PIANOFORTI DI LONGATO J.M. & C. snc (04300830272)
Pagamento Fattura n.20PAS0017539 del 31/12/2020 rinnovo dominio gov.it a.s. 20/21
47,89
47,89
27/01/2021 27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.865-21 del 28/09/2021 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTEC
922,56
922,56
01/10/2021 01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL (03641630268) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL (03641630268)
Pagamento Fattura n.00074PA del 23/02/2021 Acquisto n. 19 badge
104,50
104,50
03/03/2021 03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA Srl (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA Srl (10453380965)
Acquisto materiale di pulizie tutti i plessi
2.283,79
2.283,79
21/07/2021 29/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULITALIA (03272470240) Aggiudicatari: PULITALIA (03272470240)
Pagamento Fattura n.3000778/3 del 30/09/2021
4.945,83
4.945,83
05/10/2021 05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULITALIA (01653790244) Aggiudicatari: PULITALIA (01653790244)
Pagamento Fattura n.12100600010000063425 del 20/11/2021 Fornitura del 20/11/2021 acquisto materiale sportivo piano estate
788,84
788,84
29/11/2021 20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA S.r.l. (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA S.r.l. (11005760159)
Acquisto materiale elettronico
139,36
139,36
26/08/2021 17/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME SPA - Socio Unico (02323180279) Aggiudicatari: SME SPA - Socio Unico (02323180279)
Pagamento Fattura n.000000002920 del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021 polizza assicurazione scuola 2021/202
5.718,00
5.718,00
07/12/2021 07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Pagamento Fattura n.00387PA del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021
650,00
650,00
03/11/2021 03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA Srl (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA Srl (10453380965)
Pagamento Fattura n.105 del 22/09/2021 per acquisto laboratorio di scienze media carpacci
109,50
109,50
24/09/2021 24/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OfficineApogeo srls (12968611009) Aggiudicatari: OfficineApogeo srls (12968611009)
Pagamento Fattura n.4260/PA del 28/01/2021 rinnovo ARGO-WE
Pagamento Fattura n.FPA 128/21 del 12/08/2021 DPO A.S 2020/2021
1.440,00
1.440,00
08/09/2021 08/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento Fattura n.5561 del 29/05/2021 acquisto materiale sanitario e di consumo tutti i plessi
4.356,69
4.356,69
21/06/2021 21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA SOVLA SRL VIA FERRARI, 22-24 30027 SAN DONA'DI PIAVE (VE) (00360610273) Aggiudicatari: DITTA SOVLA SRL VIA FERRARI, 22-24 30027 SAN DONA'DI PIAVE (VE) (00360610273)
Pagamento Fattura n.V3-18846 del 02/09/2021
3.302,07
3.302,07
16/09/2021 01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.P/38_2021 del 14/06/2021 Acquisto batterie FIAMM per UPS segreteria
213,93
213,93
24/06/2021 24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S) Aggiudicatari: dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Pagamento Fattura n.20214E21760 del 18/08/2021 per acquisto libretto
830,00
830,00
08/09/2021 08/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.00204PA del 13/07/2021 acquisto pacchetto 2h assistenza Argo
190,00
190,00
21/07/2021 21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA Srl (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA Srl (10453380965)
Pagamento Fattura n.501/04 del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021sussidi didattici per alunni con disabilit
Pagamento Fattura n.00474PA del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021 Acquisto Argo presenze we
190,00
190,00
26/11/2021 26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA Srl (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA Srl (10453380965)
Pagamento Fattura n.200214 del 28/05/2021 Acquisto materiale di consumo Bobine e carta igienica per tutti i plessi
2.251,90
2.251,90
21/06/2021 21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIOSAN SNC di Biason e Cogo (04074290281) Aggiudicatari: STUDIOSAN SNC di Biason e Cogo (04074290281)
Pagamento Fattura n.2021SP001065 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 acquisto toner per i plessi dell'istituto
595,00
595,00
03/11/2021 03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO (02529780278)
Pagamento Fattura n. P/61 del 29/12/2020 Acquisto antivirus segreteria DEFENX
269,61
269,61
27/01/2021 27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S) Aggiudicatari: dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Pagamento Fattura n.7930 del 27/08/2021
158,00
158,00
15/09/2021 15/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197)
Pagamento Fattura n.144 del 24/06/2021 Formazione docenti Cittadinanza e Costituzione
1.080,00
1.080,00
21/07/2021 21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SESTANTE DI VENEZIA SOC.COOP. (03295540276) Aggiudicatari: SESTANTE DI VENEZIA SOC.COOP. (03295540276)
Pagamento Fattura n.20214E23182 del 08/09/2021 materiale di cancelleria primaria bragadin treport
4.251,83
4.251,83
16/09/2021 18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.V3-25604 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 materassoausili didattici per studenti con disabilità
196,72
196,72
08/11/2021 08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.00092PA del 26/02/2021 Acquisto applicativo PAGONLINE
420,00
420,00
03/03/2021 03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA Srl (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA Srl (10453380965)
Acquisto registri assenze infanzia
136,88
112,20
21/01/2021 08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411) Aggiudicatari: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
Pagamento Fattura n.V3-18085 del 27/08/2021 . Acquisto cesto contenitore metallo con rotelle
337,84
337,84
17/09/2021 17/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.20PAS0017540 del 31/12/2020 Rinnovo database MYSQL a.s. 20/21
14,00
14,00
27/01/2021 27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.2/160 del 02/09/2021 acquisto apparecchiature scientifiche scuola media carpacci
694,18
694,18
17/09/2021 17/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: M.A.D. (02706260169) Aggiudicatari: M.A.D. (02706260169)
Pagamento Fattura n.3000041/3 del 31/03/2021 Acquisto materiale consumo e sanitario
1.698,06
1.698,06
19/04/2021 20/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULITALIA (03272470240) Aggiudicatari: PULITALIA (03272470240)
SPESE POSTALI 2020. mese di
472,74
329,84
11/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. VENEZIA C.M.P. TESSERA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. VENEZIA C.M.P. TESSERA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585)
Acquisto lavagne interattive e dispositivi informatici
8.896,24
1.468,00
16/09/2020 19/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MECCANOGRAFICA (00106290190) Aggiudicatari: LA MECCANOGRAFICA (00106290190)
Canone noleggio n.7 fotocopiatori anno 2019
7.289,80
1.313,48
08/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (01788080156) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (01788080156)
Canone noleggio n.7 fotocopiatori anno 2019
5.464,06
1.970,22
08/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (01788080156) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (01788080156)
manutenzione informatica segreteria e plessi
3.000,00
3.000,00
02/12/2019 27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULTECH DI SALVADORI STEFANO (SLVSFN83S09H823L) Aggiudicatari: CONSULTECH DI SALVADORI STEFANO (SLVSFN83S09H823L)
noleggio pianoforte fino al dicembre 2020
732,00
600,00
12/12/2019 27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LONGATO PIANOFORTI DI LONGATO J.M. & C. snc (04300830272) Aggiudicatari: LONGATO PIANOFORTI DI LONGATO J.M. & C. snc (04300830272)