ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN - "D. MANIN" - CAVALLINO - TREPORTI
Aggiornato al 17.01.2022
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Bandi di gara - 2021
CIGOggettoImporto aggiudicazioneImporto somme liquidateData inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.39/P del 10/02/2021 acquisto strumento musicale MARIMBA MCPV4 2.581,97 2.581,9703/03/2021
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAVALLI PIETRO - STRUMENTI MUSICALI (CVLPTR52H29C332S)
Aggiudicatari:
CAVALLI PIETRO - STRUMENTI MUSICALI (CVLPTR52H29C332S)
Pagamento Fattura n.00412PA del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 acquisto firma digitale per dirigente 70,00 70,0003/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA Srl (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA Srl (10453380965)
Pagamento Fattura n.11/A del 06/09/2021 acquisto sussidi didattici 630,00 630,0016/09/2021
16/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Istituto Didattico Srl (00856180674)
Aggiudicatari:
Istituto Didattico Srl (00856180674)
Pagamento Fattura n.2 del 21/03/2021 Compenso Corso Covid_19 RSPP 260,00 260,0024/03/2021
24/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Efesto Ingegneria S.r.l. (05069290269)
Aggiudicatari:
Efesto Ingegneria S.r.l. (05069290269)
Pagamento Fattura n.20214E33836 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA E ARREDI SCOLASTICI PIANO ESTATE 1.377,99 1.377,9916/12/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.20214E31465 del 18/11/2021 Fornitura del 18/11/2021 acquisto materiale di cancelleria e arredi scolastici per laboratorio scientifico piano estate 1.571,02 1.571,0224/11/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.1 del 21/03/2021 Compenso RSPP A.S. 2019/20 dal 17.02.2020 al 16.02.2021 2.049,18 2.049,1819/04/2021
19/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Efesto Ingegneria S.r.l. (05069290269)
Aggiudicatari:
Efesto Ingegneria S.r.l. (05069290269)
Pagamento Fattura n.P/46_2021 del 02/07/2021 fornitura per implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali dei plessi 1.490,25 1.490,2521/07/2021
21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Aggiudicatari:
dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Pagamento Fattura n.P/18_2021 del 16/03/2021 Acquisto n. 18 Notebook 8.785,44 8.785,4424/03/2021
24/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Aggiudicatari:
dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Pagamento Fattura n.P/7_2021 del 17/02/2021 fornitura informatica per DDI - acquisto n. 25 webcam 1.084,07 1.084,0703/03/2021
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Aggiudicatari:
dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Acquisto stampe per presentazione scuole - Grafiche Nardin 183,00 150,0021/01/2021
08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE NARDIN S.N.C. DI ITALO E MAURO NARDIN & C. (00400460275)
Aggiudicatari:
GRAFICHE NARDIN S.N.C. DI ITALO E MAURO NARDIN & C. (00400460275)
Pagamento Fattura n.V3-10859 del 27/04/2021 Materiale di cancelleria per Secondaria 281,13 281,1320/05/2021
20/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.000000000700 del 03/02/2021 rinnovo polizza infortuni n. 32369 5.940,00 5.940,0008/02/2021
08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Pagamento Fattura n.20214E12700 del 27/04/2021 Acquisto materiale Cancelleria per Lab. artistica Secondaria 571,79 571,7920/05/2021
20/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.00115PA del 31/03/2021 Acquisto programma MOF e mod. ritravaso personale WEb 810,00 810,0019/04/2021
19/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA Srl (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA Srl (10453380965)
Pagamento Fattura n.P/63_2021 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021acquisto n. 4 pc per segreteri 3.612,36 3.612,3616/11/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Aggiudicatari:
dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Pagamento Fattura n.1021071703 del 30/03/2021 Spese postali mese gennaio 2021 220,46 220,4619/04/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. VENEZIA C.M.P. TESSERA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. VENEZIA C.M.P. TESSERA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585)
Pagamento Fattura n.2959/PA del 31/12/2020 assistenza psicologica - Progetto Ascolto prima trance 1.311,20 1.311,2027/01/2021
27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus (01220590937)
Aggiudicatari:
Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus (01220590937)
Pagamento Fattura n.967 del 17/09/2021 acquisto toner 525,40 525,4020/09/2021
20/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL (03039490242)
Aggiudicatari:
MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL (03039490242)
Pagamento Fattura n.5751/PA del 20/09/2021 pacchetto 24 ore per assistenza informatic 400,00 400,0024/09/2021
24/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.20214E33803 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA IC MANIN PIANO ESTATE 1.764,42 1.764,4217/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.1028/2021 del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021 abbonamento annuale sinergie scuola 673,08 0,0027/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Pagamento Fattura n.6413/PA del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021 RINNOVO ARGO WEB SITO 350,00 350,0016/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Acquisto materiale di facile consumo 3.152,19 2.617,7321/01/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.P/16_2021 del 08/03/2021 Acquisto n. 7 PC per postazioni informatiche Plessi 3.139,50 3.139,5024/03/2021
24/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Aggiudicatari:
dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Pagamento Fattura n.P/57_2021 del 22/09/2021 acquisto per installazione server segreteri 2.768,52 2.768,5224/09/2021
24/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Aggiudicatari:
dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Pagamento Fattura n.50053 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 SEGGIOLINO PROFESSIONALE X BATTERIA PIU' BACCHETTE PIANO ESTATE 81,97 81,9720/12/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSIC CENTER SRL (02608340226)
Aggiudicatari:
MUSIC CENTER SRL (02608340226)
Pagamento Fattura n.P/65_2021 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 pagamento contratto di assistenza annual 4.000,00 4.000,0003/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Aggiudicatari:
dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Pagamento Fattura n.1991/PA del 05/01/2021 rinnovo licenze applicativi Argo a.s. 20/21 2.910,00 2.910,0027/01/2021
27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.20214E22504 del 01/09/2021 materiale di facile consum 503,15 503,1516/09/2021
16/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.1873/PA del 30/06/2021 progetto supporto psicologico periodo mar-giu 2.622,90 2.622,9021/07/2021
21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus (01220590937)
Aggiudicatari:
Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus (01220590937)
Pagamento Fattura n.3000027/3 del 26/02/2021 Acquisto materiale di consumo di pulizie per tutti i plessi 567.448,00 5.674,4803/03/2021
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULITALIA (03272470240)
Aggiudicatari:
PULITALIA (03272470240)
Pagamento Fattura n.2/307 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021acquisto materiale per laboratorio di scienze 809,78 809,7806/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
M.A.D. (02706260169)
Aggiudicatari:
M.A.D. (02706260169)
Pagamento Fattura n.200090 del 27/02/2021 Acquisto materiale consumo per pulizie 1.379,28 1.379,2824/03/2021
24/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIOSAN SNC di Biason e Cogo (04074290281)
Aggiudicatari:
STUDIOSAN SNC di Biason e Cogo (04074290281)
Spesa relativa a visite preventive e/o periodiche Medico Competente 1.844,00 1.844,0021/01/2021
27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVORO & SALUTE SRL (04074830284)
Aggiudicatari:
LAVORO & SALUTE SRL (04074830284)
Pagamento Fattura n.3000134/3 del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021 art. 31 comma 1 materiale di pulizia 3.005,34 3.005,3409/12/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULITALIA (03272470240)
Aggiudicatari:
PULITALIA (03272470240)
Pagamento Fattura n.EFAT/2021/0955 del 03/03/2021 Abbonamento rivista "Notizie della Scuola" 2021 110,00 110,0024/03/2021
24/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Pagamento Fattura n.35/J del 15/11/2021 Fornitura del 15+01:00/11/2021 361,90 361,9016/11/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA CAVALLINO SNC (04632050276)
Aggiudicatari:
FARMACIA CAVALLINO SNC (04632050276)
Pagamento Fattura n.6/M del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 PIEGHEVOLI PER OPEN DAY 200,00 200,0007/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE NARDIN S.N.C. DI ITALO E MAURO NARDIN & C. (00400460275)
Aggiudicatari:
GRAFICHE NARDIN S.N.C. DI ITALO E MAURO NARDIN & C. (00400460275)
Pagamento Fattura n.29 / 2021PA del 20/11/2021 Fornitura del 20/11/2021 3.515,58 3.515,5822/11/2021
22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LONGATO PIANOFORTI DI LONGATO J.M. & C. snc (04300830272)
Aggiudicatari:
LONGATO PIANOFORTI DI LONGATO J.M. & C. snc (04300830272)
Pagamento Fattura n.20PAS0017539 del 31/12/2020 rinnovo dominio gov.it a.s. 20/21 47,89 47,8927/01/2021
27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.865-21 del 28/09/2021 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTEC 922,56 922,5601/10/2021
01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL (03641630268)
Aggiudicatari:
CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL (03641630268)
Pagamento Fattura n.00074PA del 23/02/2021 Acquisto n. 19 badge 104,50 104,5003/03/2021
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA Srl (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA Srl (10453380965)
Acquisto materiale di pulizie tutti i plessi 2.283,79 2.283,7921/07/2021
29/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULITALIA (03272470240)
Aggiudicatari:
PULITALIA (03272470240)
Pagamento Fattura n.3000778/3 del 30/09/2021 4.945,83 4.945,8305/10/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULITALIA (01653790244)
Aggiudicatari:
PULITALIA (01653790244)
Pagamento Fattura n.12100600010000063425 del 20/11/2021 Fornitura del 20/11/2021 acquisto materiale sportivo piano estate 788,84 788,8429/11/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.r.l. (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.r.l. (11005760159)
Acquisto materiale elettronico 139,36 139,3626/08/2021
17/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME SPA - Socio Unico (02323180279)
Aggiudicatari:
SME SPA - Socio Unico (02323180279)
Pagamento Fattura n.000000002920 del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021 polizza assicurazione scuola 2021/202 5.718,00 5.718,0007/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Pagamento Fattura n.00387PA del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021 650,00 650,0003/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA Srl (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA Srl (10453380965)
Pagamento Fattura n.105 del 22/09/2021 per acquisto laboratorio di scienze media carpacci 109,50 109,5024/09/2021
24/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OfficineApogeo srls (12968611009)
Aggiudicatari:
OfficineApogeo srls (12968611009)
Pagamento Fattura n.4260/PA del 28/01/2021 rinnovo ARGO-WE 350,00 350,0003/03/2021
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.FPA 128/21 del 12/08/2021 DPO A.S 2020/2021 1.440,00 1.440,0008/09/2021
08/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Aggiudicatari:
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento Fattura n.5561 del 29/05/2021 acquisto materiale sanitario e di consumo tutti i plessi 4.356,69 4.356,6921/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA SOVLA SRL VIA FERRARI, 22-24 30027 SAN DONA'DI PIAVE (VE) (00360610273)
Aggiudicatari:
DITTA SOVLA SRL VIA FERRARI, 22-24 30027 SAN DONA'DI PIAVE (VE) (00360610273)
Pagamento Fattura n.V3-18846 del 02/09/2021 3.302,07 3.302,0716/09/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.P/38_2021 del 14/06/2021 Acquisto batterie FIAMM per UPS segreteria 213,93 213,9324/06/2021
24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Aggiudicatari:
dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Pagamento Fattura n.20214E21760 del 18/08/2021 per acquisto libretto 830,00 830,0008/09/2021
08/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.00204PA del 13/07/2021 acquisto pacchetto 2h assistenza Argo 190,00 190,0021/07/2021
21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA Srl (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA Srl (10453380965)
Pagamento Fattura n.501/04 del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021sussidi didattici per alunni con disabilit 738,27 738,2705/11/2021
05/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03551890373)
Pagamento Fattura n.00474PA del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021 Acquisto Argo presenze we 190,00 190,0026/11/2021
26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA Srl (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA Srl (10453380965)
Pagamento Fattura n.200214 del 28/05/2021 Acquisto materiale di consumo Bobine e carta igienica per tutti i plessi 2.251,90 2.251,9021/06/2021
21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIOSAN SNC di Biason e Cogo (04074290281)
Aggiudicatari:
STUDIOSAN SNC di Biason e Cogo (04074290281)
Pagamento Fattura n.2021SP001065 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 acquisto toner per i plessi dell'istituto 595,00 595,0003/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO (02529780278)
Pagamento Fattura n. P/61 del 29/12/2020 Acquisto antivirus segreteria DEFENX 269,61 269,6127/01/2021
27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Aggiudicatari:
dierreSystems di Daniele Rossi (RSSDNL73E06E682S)
Pagamento Fattura n.7930 del 27/08/2021 158,00 158,0015/09/2021
15/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Pagamento Fattura n.144 del 24/06/2021 Formazione docenti Cittadinanza e Costituzione 1.080,00 1.080,0021/07/2021
21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SESTANTE DI VENEZIA SOC.COOP. (03295540276)
Aggiudicatari:
SESTANTE DI VENEZIA SOC.COOP. (03295540276)
Pagamento Fattura n.20214E23182 del 08/09/2021 materiale di cancelleria primaria bragadin treport 4.251,83 4.251,8316/09/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.V3-25604 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 materassoausili didattici per studenti con disabilità 196,72 196,7208/11/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.00092PA del 26/02/2021 Acquisto applicativo PAGONLINE 420,00 420,0003/03/2021
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA Srl (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA Srl (10453380965)
Acquisto registri assenze infanzia 136,88 112,2021/01/2021
08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
Pagamento Fattura n.V3-18085 del 27/08/2021 . Acquisto cesto contenitore metallo con rotelle 337,84 337,8417/09/2021
17/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.20PAS0017540 del 31/12/2020 Rinnovo database MYSQL a.s. 20/21 14,00 14,0027/01/2021
27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.2/160 del 02/09/2021 acquisto apparecchiature scientifiche scuola media carpacci 694,18 694,1817/09/2021
17/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
M.A.D. (02706260169)
Aggiudicatari:
M.A.D. (02706260169)
Pagamento Fattura n.3000041/3 del 31/03/2021 Acquisto materiale consumo e sanitario 1.698,06 1.698,0619/04/2021
20/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULITALIA (03272470240)
Aggiudicatari:
PULITALIA (03272470240)
SPESE POSTALI 2020. mese di 472,74 329,8411/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. VENEZIA C.M.P. TESSERA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. VENEZIA C.M.P. TESSERA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585)
Acquisto lavagne interattive e dispositivi informatici 8.896,24 1.468,0016/09/2020
19/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MECCANOGRAFICA (00106290190)
Aggiudicatari:
LA MECCANOGRAFICA (00106290190)
Canone noleggio n.7 fotocopiatori anno 2019 7.289,80 1.313,4808/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (01788080156)
Canone noleggio n.7 fotocopiatori anno 2019 5.464,06 1.970,2208/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (01788080156)
manutenzione informatica segreteria e plessi 3.000,00 3.000,0002/12/2019
27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSULTECH DI SALVADORI STEFANO (SLVSFN83S09H823L)
Aggiudicatari:
CONSULTECH DI SALVADORI STEFANO (SLVSFN83S09H823L)
noleggio pianoforte fino al dicembre 2020 732,00 600,0012/12/2019
27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LONGATO PIANOFORTI DI LONGATO J.M. & C. snc (04300830272)
Aggiudicatari:
LONGATO PIANOFORTI DI LONGATO J.M. & C. snc (04300830272)
TotaliNumero Lotti: 78699.674,96119.462,92
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